| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/134 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | El. energ. za obd. 01.01.2023-31.5.2023 - vrátenie preplatku - budova TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -62,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2023 |
| Súbor: | FD_2023_134 |
| Zverejnené: | 29.07.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
